.png)
INDIKATOR |
NO | BUKTI / DOKUMEN | LINK AKSES | ||
| 2024 | 2025 | ||||
| I.1 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDes beserta Implementasinya. (2 tahun terakhir) |
1 | RPJMDes | PRJM Desa 2018 - 2026 | |
| 2 | RKPDes | ||||
| 3 | APBDes | APBD 2024 | APBDes 2025 | ||
| 4 | APBDes perubahan | APBD Perubahan 2023 | APBD Perubahan 2024 | ||
| 5 | Laporan Pertanggungjawaban | SPJ 2023 | SPJ 2024 | ||
| 6 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | ||||
| 7 | Berita Acara Penyusunan regulasi | ||||
| 8 | Daftar Hadir Penyusunan regulasi | ||||
| 9 | Dokumentasi Penyusunan regulasi | ||||
| 10 | Pertanggungjawaban Bumdes (PP 11 Tahun 2021) | ||||
| I.2 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP mengenai Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa | 1 | SOTK (struktur organisasi tata kelola) Desa, tupoksi masing-masing kaur | Perdes SOTK | |
| 2 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa | ||||
| 3 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | ||||
| 4 | Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi | ||||
| 5 | Format formulir evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan) | Penilaian Kinerja Semester II 2024 | |||
| I.3 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan | 1 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan |
Penanganan Benturan Kepentingan |
|
| 2 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | Undangan | |||
| 3 | Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi | ||||
| 4 | Format lampiran deklarasi | Deklarasi Benturan Kepentingan | |||
| I.4 | Perjanjian Kerjasama antara Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Pihak Penyedia, dan telah melalui Proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa | 1 | Perencanaan Pengadaan terkait PBJ | ||
| 2 | KAK/ToR/spesifikasi teknis terkait PBJ dan HPS sesuai peraturan LKPP dan atau kepala daerah tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa | ||||
| 3 | Undangan dari Desa kepada Penyedia Jasa sesuai Peraturan PBJ yang berlaku | Undangan | |||
| 4 | surat penawaran dari Penyedia Jasa | Penawaran Harga | |||
| 5 | SK Tim Pelaksana Kegiatan | SK Pengadaan Barang 2023 | SK Pengadaan Barang 2024 | ||
| 6 | Perjanjian Kerjasama | Surat Perintah Mulai Kerja | |||
| NIB (Mitra) | |||||
| 7 | Dokumen | ||||
| I.5 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya | 1 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pakta Integritas | SOP Pakta Integritas | |
| 2 | Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani Aparat Desa | Pakta Integritas | |||
| 3 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | Undangan | |||
| 4 | Notulensi/Daftar Hadir/Dokumentasi Penyusunan regulasi | ||||
